Cada mes se hace en el sistema de comisiones en siete pasos, siempre en el mismo orden: cargar
tu reporte de ventas, revisar lo que el sistema no pudo resolver solo, revisar lo que no va a pagar, correr el
cálculo, cargar ajustes si hacen falta, cerrar el mes y entregar los statements. Todo lo que escribe algo se hace
en dos tiempos: primero el sistema te muestra exactamente qué va a pasar, y recién si estás de acuerdo lo
guarda. Nada se escribe sin que lo veas antes, y nada se guarda sin un motivo escrito.
Tu mes empieza vacío. El panel dice qué mes toca (el primero después del último que se cerró)
y lo primero es cargar su reporte. Todas las capturas son de un mismo mes real hecho de punta a punta, junio
2026, en el entorno de pruebas: es exactamente el recorrido que vas a hacer tú, primero junio en el entorno de
pruebas y después julio en el sistema real, donde el panel dirá «julio» en lugar de «junio». En cada captura, los
recuadros numerados marcan dónde hacer clic, y el número es el de la tarjeta que va debajo de la imagen. Los
recuadros rojos señalan dónde el sistema te frena a propósito; los verdes, el botón que guarda.
Se navega con las flechas del teclado ← → o con los números de arriba.
Antes de empezar
Las palabras que vas a ver
El sistema usa quince palabras propias. Las demás láminas las dan por sabidas, así que aquí están
todas juntas, en el orden en que aparecen. Si algo no cuadra más adelante, vuelve a esta página.
Reporte de ventas. Tu archivo Excel del mes, el que trabajas con tus ajustes. Trae la hoja de
detalle (una fila por cada línea facturada) y la hoja de O.Compras. Es el único archivo que subes.
O.Compra (orden de compra). El pedido del cliente. Cada línea facturada pertenece a una O.Compra,
y cada O.Compra tiene un mes de recepción, que es el mes que decide su logro y su acelerador.
Registro de O.Compras. La lista de todas las O.Compras que el sistema conoce, con su mes de
recepción, su vendedor, su división y su utilidad esperada. Se actualiza con la hoja de O.Compras de tu reporte.
Lote. Cada archivo que cargas. El sistema numera los lotes (#28, #29…) y recuerda qué filas
trajo cada uno, cuáles entraron al cálculo y cuáles quedaron esperando una decisión.
Promover. Pasar las filas de un lote al cálculo. Una fila promovida ya cuenta para la comisión.
Re-promover es volver a intentarlo con las filas que habían quedado afuera.
Excepción. Una fila (o un archivo entero) que el sistema no pudo resolver solo y sobre la que te
pregunta. Cada excepción tiene un tipo (por ejemplo «O.Compra no registrada») y, cuando la resuelves, tu motivo.
Retenida. Una fila con excepción que no entró al cálculo. Mientras esté retenida, su plata
no comisiona. Las excepciones que son solo un aviso no retienen nada.
Bandeja. La pantalla donde se ven todas las excepciones pendientes, y los lotes con lo que
promovió cada uno.
Cuota. La utilidad que cada vendedor y cada unidad de negocio tiene que alcanzar en el mes. Se
carga una vez por mes y es el divisor del logro.
Logro. La utilidad esperada de las O.Compras recibidas en un mes, dividida por la cuota de ese
mes. Un logro de 81% quiere decir que se llegó al 81% de la cuota.
Acelerador (o multiplicador). El factor que el logro aplica a la comisión del mes: 0× si el logro
no llega al 75%, 0,75× entre 75% y 100%, 1× entre 100% y 120%, y 1,2× desde 120%.
Ajuste. Una corrección registrada con motivo: reasignar una venta a otro vendedor o división,
corregir una utilidad, reconocer una comisión en otro mes, anular una comisión, marcar líneas que no comisionan, o
excluir una división del cálculo.
Devengo. La comisión calculada para una O.Compra en un mes. El cálculo de un mes es una lista de
devengos; la suma por persona es su liquidación.
Arrastre. Lo que pasa cuando a alguien un mes le da negativo: ese mes cobra cero y la diferencia
se descuenta del mes siguiente. No se le cobra a nadie.
Cierre. Congelar el mes. Lo que se cerró es lo que se pagó y no se toca más: cualquier corrección
posterior se registra como ajuste en un mes abierto. Al cerrar se declara la P3: quién autorizó el
arrastre de negativos.
Statement. La hoja que recibe cada persona con su comisión del mes y el detalle de dónde sale,
O.Compra por O.Compra.
Paso 0 · el panel
El panel dice dónde estás
Es la primera pantalla al entrar. No hay que recordar el orden ni el mes: el panel dice qué mes toca
(el primero que sigue al último que se cerró) y marca en ámbar el paso que sigue. Con enero a mayo ya cerrados,
dice junio y señala el paso 1.
1
Arriba dice el mes que estás por hacer (junio 2026) y cuántos de los seis pasos
obligatorios ya están listos. Es el primer mes que falta, no el último que hubo: los meses cerrados aparecen
«en firme» en el paso 6. Los pasos 2 y 3 salen «listo» porque el mes todavía no tiene nada cargado.
2
El paso marcado en ámbar es el que sigue. Con el mes recién empezado es
«Cargar el mes», y el botón «Continuar» te lleva directo a esa pantalla.
3
«Cerrar el mes» es el último paso. Hasta que no lo hagas, todo lo del mes se puede
corregir: cargar de nuevo, agregar un ajuste, cambiar una cuota.
Lo cerrado no se toca. El panel no cuenta como pendiente nada de un mes ya pagado. Si en la
bandeja ves excepciones de un mes en firme, no son trabajo tuyo: ya se decidieron cuando ese mes se cerró.
Paso 1 · cargar
Cargar el reporte del mes
Aquí subes tu reporte de ventas del mes: el archivo Excel que ya trabajaste, con tus ajustes puestos
(gastos adicionales, reserva especial, intereses). El sistema lee esas columnas y las aplica solo, una sola vez por
O.Compra. No hace falta borrar ni depurar nada antes de subirlo.
1
La pantalla tiene tres pestañas, que se recorren en este orden: «Reporte de ventas»
(la hoja de detalle de tu archivo), «Registro de O.Compras» (la hoja de O.Compras del mismo archivo) y
«Cuotas» (las cuotas del mes). Un solo archivo alimenta las dos primeras.
2
Arrastra tu archivo del mes a este recuadro, o haz clic en el recuadro y elígelo. Acepta
.xls y .xlsx.
No hace falta borrar nada de antes. Un reporte acumulado vuelve a listar facturas de meses
anteriores que ya están cargadas: el sistema las reconoce, las deja en la bandeja de excepciones y solo entran las
líneas nuevas cuando lo confirmas (paso 2). Y si el archivo trae únicamente meses ya cerrados, lo dice y no carga nada.
Paso 1 · cargar
Qué leyó, antes de escribir nada
Apenas subes el archivo, el sistema lo lee y te muestra un resumen de lo que encontró. En este
momento todavía no escribió nada: puedes cerrar la pantalla y no pasa nada.
1
Cuántas líneas facturadas trae el archivo y de qué meses son. Un reporte acumulado
trae también meses anteriores que ya están cargados: es normal, el sistema los reconoce y no los duplica.
2
«Retenidos» son los documentos (facturas o notas de crédito) que no van a
entrar al cálculo hasta que decidas algo sobre ellos en la bandeja de excepciones, en el paso 2. El resto del
mes sí entra.
3
«Ver qué pasaría» hace la carga completa contra la base y la deshace al terminar.
Sirve para ver el resultado exacto sin guardar nada.
4
«Cargar y promover» escribe de verdad: el archivo queda registrado como un
lote y su facturación pasa al cálculo.
Lo que llegó tarde no reabre un mes cerrado. Si el archivo trae facturas fechadas en un mes
ya pagado, el sistema las deja fuera y te lo dice. Esa facturación se reconoce después como un ajuste en un
mes abierto, que es donde se paga cada corrección (lo ves en la lámina «Cuando el cierre te frena»).
Paso 1 · cargar
Sincronizar el registro de O.Compras
Cada línea facturada pertenece a una O.Compra, y cada O.Compra tiene un mes de recepción: ese mes
decide el logro y el acelerador con que se paga. Por eso el sistema necesita, además del detalle de ventas, la lista
de O.Compras al día. Si una factura cita una O.Compra que no está registrada, esa utilidad paga cero hasta que
la registres. Este paso va junto con la carga, no después.
1
En la pestaña «Registro de O.Compras» sube el mismo archivo del mes. El sistema
busca solo la hoja que tiene las O.Compras, te dice cuál usó, y la compara con el registro que ya tiene.
2
Te muestra cuántas O.Compras entran nuevas (no estaban registradas) y cuántas
cambian de valor (mismo número de O.Compra, pero otro monto, otro vendedor u otro mes de recepción), con el
detalle de cada cambio. Lo que dice tu hoja manda sobre lo que el sistema tenía.
3
«Huérfanas» son O.Compras que el sistema tiene registradas y que ya no aparecen
en tu hoja. El sistema no las borra solo: si alguna sobra de verdad, lo decides tú.
4
«Aplicar los cambios» escribe las O.Compras nuevas y actualiza las que
cambiaron, después de decirte a cuántas toca.
Paso 2 · excepciones
La bandeja: lo que espera una decisión
La bandeja de excepciones es la pantalla donde queda todo lo que el sistema no pudo resolver solo al
cargar: una línea que cita una O.Compra que no existe, una columna que no reconoce, una factura que ya estaba
cargada de un mes anterior. Nada se pierde ni se inventa: cada caso queda listado con su tipo y su motivo. Algunas
excepciones son solo un aviso; otras retienen su documento, y esas son las que dejan plata fuera del cálculo.
1
Arriba está la tabla de lotes: cada archivo que cargaste, con cuántas filas trajo,
cuántas ya entraron al cálculo (promovidas) y cuántas siguen bloqueadas por una excepción. El botón
«re-promover» vuelve a intentar meter al cálculo las filas que ya se destrabaron, por ejemplo porque acabas
de registrar la O.Compra que les faltaba.
El orden que funciona. Cargar el reporte, sincronizar las O.Compras y recién entonces
re-promover el lote. Con las O.Compras ya registradas, las excepciones del tipo «O.Compra no registrada» se
cierran solas, y en la bandeja queda únicamente lo que de verdad necesita una decisión tuya.
Paso 2 · excepciones
Resolver en bloque, sin ir de a una
Un reporte acumulado vuelve a listar cientos de facturas de meses anteriores que ya están cargadas.
Cada una genera una excepción del tipo «documento ya cargado». No se resuelven de a una: se filtran y se
resuelven todas juntas, con un solo motivo.
1
La bandeja abre ya filtrada al lote del mes en curso (el archivo que acabas de
subir) y lo dice arriba de la tabla. Aquí agregas el filtro por tipo, por ejemplo «documento ya cargado
antes», para quedarte solo con las de este caso. Si quieres ver los lotes anteriores, cambias el lote.
2
«Retienen el documento (solo)» viene marcado: muestra únicamente las excepciones
que dejan plata fuera del cálculo. Las que son solo aviso no hacen falta ahora; para verlas, quita esta marca.
3
Escribe el motivo por el que las resuelves (por ejemplo «facturas ya cargadas en
meses anteriores; entran solo sus líneas nuevas»). Queda guardado con tu nombre en cada una.
4
«Resolver todas las del filtro» resuelve todas las excepciones que coinciden con
el filtro, también las que no caben en la pantalla.
Paso 2 · excepciones
Dice cuántas son antes de tocar nada
Antes de resolver, el sistema cuenta de verdad cuántas excepciones coinciden con tu filtro y te lo
muestra. La pantalla lista como máximo 500; resolver en bloque no tiene ese límite.
1
Te dice cuántas excepciones va a resolver, cuáles deja fuera a propósito
(las de un mes ya cerrado, que no se tocan) y qué te falta hacer después: re-promover el lote.
Después de resolver, re-promover. Resolver una excepción solo la marca como decidida. Lo que
mete esa facturación al cálculo es volver a la tabla de lotes y pulsar «re-promover» en el lote del mes.
Paso 1 · cargar
Las cuotas del mes
La cuota es la utilidad que cada vendedor y cada unidad de negocio tiene que alcanzar en el mes. Es el
divisor del logro, y el logro decide el acelerador. Sin cuota cargada, esa persona o esa unidad no comisiona el
mes. Se cargan una vez por mes, en la tercera pestaña de la pantalla de carga.
1
El mes viene elegido: el que estás cargando (junio 2026). Si necesitas ver o corregir
otro mes, cámbialo aquí.
2
Como junio todavía no tiene cuotas, el sistema ofrece «Copiar las 4 cuotas de
mayo». Trae las cuatro filas para que las revises; no guarda nada todavía. Corrige el monto de Apple, que en
junio pasa de 28,959 a 27,580.
3
Las otras cinco de junio (LS, BACKEND, BPO, SEGURIDAD y SOLUCIONES) van con
«+ Agregar fila», el botón que está debajo de la tabla, junto a «Guardar». Una fila nueva por cada una.
Al final tienes que ver nueve filas.
4
«Guardar cuotas» escribe, después de mostrarte qué filas entran y cuáles cambian.
Puedes guardar de a pocas: el botón de copiar sigue ahí y trae solo las que faltan.
Una fila ya guardada no cambia de nombre. Su eje y su nombre quedan fijos y solo se edita el
monto. Si el nombre está mal, pulsa «quitar» en esa fila y agrega otra con el nombre bueno. No escribas un
nombre nuevo encima de una fila guardada.
Una cuota que falta es una comisión en cero. Si una persona o una unidad de negocio recibió
órdenes este mes y no tiene cuota cargada, todo lo suyo paga cero, y la pantalla «Lo que no va a pagar» lo lista
como «sin cuota en el mes». Antes de calcular, comprueba que estén todas las filas de tus hojas de cuotas.
Paso 3 · sin pagar
Lo que no va a pagar, antes de calcular
Esta pantalla lista la facturación del mes a la que el cálculo le va a dar comisión cero,
agrupada por motivo. En casi todos los casos es porque falta un dato (una O.Compra que no está en el registro, una
cuota que no se cargó), y cargarlo hace que pague. Conviene mirarla antes de correr el cálculo: es más fácil cargar
el dato que faltaba que explicar después por qué alguien cobró de menos.
1
Los tres totales del mes: la utilidad sin pagar, que espera un dato; la
comisión del mes, que sí se está pagando; y el cero que corresponde, negocios que dan cero por la
regla y no por un olvido, y en los que no hay nada que arreglar.
2
Cada bloque es un motivo, con su monto y cuántos negocios afecta. Dice por qué es
cero y, en «Qué hacer», dónde se arregla. Debajo van las O.Compras afectadas, quién se queda sin cobrar y
con qué documentos. Al pie del bloque, un botón te lleva a la pantalla donde se carga lo que falta.
Los motivos que se arreglan y los que no. «Su orden de compra no está en el registro» y «Sin
cuota en el mes en que se recibió la orden» se arreglan cargando la O.Compra o la cuota, y al volver a calcular
pagan. «No se llegó a la cuota», «La orden no llega al mínimo» y «El margen no alcanza el primer tramo» son la
regla funcionando: se listan para que el cero no parezca un error.
Paso 5 · ajustes
Las correcciones que antes hacías a mano
Los ajustes son las correcciones que antes hacías a mano en el Excel: reasignar una venta, corregir
una utilidad, reconocer una comisión en otro mes. Son seis tipos. Cada ajuste queda guardado con su motivo, se
aplica solo cada vez que se calcula el mes, y se puede quitar. Este paso es opcional: un mes sin correcciones está
completo.
1
Los seis tipos de ajuste, uno por pestaña. Cada uno tiene su formulario y, debajo, la
lista de los ajustes de ese tipo que ya están cargados.
2
El motivo es obligatorio. Dentro de tres meses es lo único que explica por qué esa
comisión cambió.
3
«Guardar el ajuste» escribe. Antes, «Ver qué pasaría» lo valida contra los
datos reales sin guardar nada.
Tipo de ajuste
Para qué sirve
Reasignación de vendedor o división
El reporte registró una venta a un vendedor o a una división que no era. Se corrige a quién corresponde.
Corrección de utilidad
La utilidad de una línea facturada no es la que corresponde comisionar. Se pone la buena, y queda registrada la original.
Reconocer una comisión en otro período
Una comisión que se detecta tarde (o un cargo suelto, como un interés) se paga en el mes en que se detecta, no en el mes cerrado al que pertenecía.
Anular un devengo
Retirar una comisión que el cálculo daría y que no corresponde pagar.
Líneas que no comisionan
Marcar facturas u O.Compras que no pagan comisión: garantías propias, rebates de la casa, órdenes fuera del esquema.
Excluir una división del cálculo
Una división que, por ahora, no entra al cálculo automático. Se le pone fecha de fin cuando vuelva.
Paso 5 · ajustes
Cuando el sistema te frena
Los avisos no son decorativos. Si el ajuste que vas a guardar podría pagar dos veces la misma
comisión, el guardado se detiene y te dice por qué.
1
El sistema frena y explica: esa O.Compra ya genera su comisión en el mes en que se
facturó; reconocerla otra vez en otro mes sería pagarla dos veces.
2
Si la decisión ya está tomada y es correcta (por ejemplo, porque vas a anular la comisión
del otro mes), «Guardar de todas formas» escribe, y el aviso queda en la auditoría junto a tu nombre.
Paso 5 · ajustes
El monto lo propone el sistema
Un cargo suelto (un interés por pago tardío, una penalidad) no viene en ninguna factura, así que su
comisión no se calcula sola: se carga como un ajuste del tipo «Reconocer una comisión en otro período». Antes había
que sacar el monto a mano: buscar el margen de la O.Compra, el porcentaje de la tabla, el logro del mes en que se
recibió la O.Compra, multiplicar y redondear.
1
Escribe la utilidad sobre la que se cobra la comisión y pulsa «Calcular el monto».
2
El sistema propone el monto y muestra de dónde sale: el porcentaje de la tabla, el
margen de la O.Compra y el acelerador del mes en que se recibió. Es una propuesta: puedes cambiar el número antes
de guardar.
Paso 5 · ajustes
Terminar una exclusión
Una exclusión saca a una división del cálculo automático desde un mes dado. Cuando esa división
vuelve a comisionar, la exclusión no se borra: se le pone fecha de fin, porque explica los meses que ya se
calcularon sin ella.
1
«Terminar» pide el mes desde el que la división vuelve a comisionar, y el motivo.
1
Si la terminas en el mismo mes en que empezaba, queda «sin vigencia»: no rige en
ningún mes y el cálculo la ignora, pero queda el registro de que existió y de por qué.
Cierre de órdenes
Cancelar una orden, y solo una parte
El logro de un mes se mide con la utilidad esperada de las O.Compras recibidas ese mes. Si una
O.Compra se cae (el cliente desistió), hay que cancelarla para que deje de contar. Pero cancelar de más saca del
logro utilidad que sí va a facturarse, y eso mueve el acelerador de todo el mes. Esta pantalla está fuera del ciclo,
en «Cierre de órdenes», y se usa solo cuando pasa algo así.
1
El registro tiene más de 200 O.Compras: búscala por su número, por vendedor o por
división.
2
La cancelación es por división. Si el cliente desistió solo de la parte de una
división (por ejemplo, la de Apple) y el resto de la O.Compra sigue vivo, deja marcada únicamente esa división.
3
«Marcar como canceladas» pide el motivo y te dice a cuántas filas afecta antes de
escribir.
1
La O.Compra queda «activa en parte»: la pantalla dice qué división se canceló y qué
día. Lo que sigue vivo sigue contando en el logro.
Paso 4 · calcular
Correr el cálculo
Correr el cálculo es pedirle al sistema la comisión del mes con todo lo que hay cargado. Se puede
correr las veces que haga falta: mientras el mes esté abierto no congela nada. Cada corrida vuelve a leer los datos,
así que un ajuste que cargaste hace un minuto ya cambia lo que ves.
1
Elige el mes y pulsa «Correr cálculo».
2
El resultado: lo que le toca a cada vendedor y a cada unidad de negocio,
y el total del mes.
Y debajo, por qué. La misma pantalla muestra el logro y el acelerador de cada mes de recepción,
las O.Compras que están detrás de cada monto, y los ajustes que se aplicaron. Si un número no cuadra con tu planilla,
ahí está la línea que lo explica.
Paso 6 · cerrar
Las guardas del cierre
Cerrar congela el mes: el cálculo queda guardado como oficial (es lo que se paga) y de ahí en más
cualquier cambio se registra como ajuste, sin reescribir el pasado. Antes de dejarte cerrar, el sistema revisa una
lista de condiciones, las guardas: que el mes anterior esté cerrado, que no quede facturación retenida, que no
haya alertas que impidan pagar. El cierre no se fuerza: todas tienen que pasar.
1
La guarda P3 es la única que depende de ti: el sistema no puede saber quién autorizó
el arrastre de negativos (que un mes en rojo quede en cero y se descuente del siguiente), así que te pide
que lo declares con nombre. Las demás las verifica solo.
Paso 6 · cerrar
Cuando el cierre te frena
Si queda facturación de ese mes fuera del cálculo (una línea retenida en la bandeja), el cierre se
detiene y te dice exactamente cuál y cuánto. Congelar así pagaría de menos, y un mes cerrado no se vuelve a abrir.
1
Te dice la línea, el documento, el monto y qué hacer con eso, en la misma
pantalla.
El caso que aparece todos los meses. Tu reporte vuelve a listar facturas de meses ya cerrados,
a veces con una línea nueva fechada en el mes abierto (un ajuste que el ERP agregó después). Las líneas viejas
quedan afuera con un aviso, porque ya están adentro desde su propio mes. La línea nueva entra sola al mes
abierto, que es la regla que definiste: el ajuste se cuenta en el mes en que se ajusta. Lo que sí te frena es
una línea de este mes que quedó retenida, como la del interés de una O.Compra que ya cargaste como ajuste:
esa se marca como ignorada en la bandeja, escribiendo por qué. Ignorar no mete nada al cálculo: solo deja
constancia de que ya se trató.
Paso 6 · cerrar
Cerrar, en dos tiempos
Antes de congelar, el sistema corre el cierre completo contra la base y lo deshace. Lo que ves no es
una maqueta: son las filas que quedarían escritas, contadas por la propia base.
1
El ensayo dice qué quedaría escrito: el número de la corrida oficial, cuántos
devengos (comisiones calculadas), cuántas liquidaciones (una por persona) y el neto total del mes.
2
La declaración P3: quién autorizó el arrastre de negativos y con qué palabras. Queda
escrita en el asiento del cierre.
3
Para confirmar tienes que escribir el período a mano, tal cual aparece (para junio,
2026-06-01). Es a propósito: evita cerrar un mes que no era.
4
«Cerrar definitivamente». Esto no se deshace.
Los meses se cierran en orden. El arrastre encadena un mes con el siguiente, así que el sistema
no deja cerrar un mes si otro anterior con facturación sigue abierto.
Paso 7 · statements
Lo que cada persona recibe y firma
El statement es la hoja que recibe cada persona con su comisión del mes y el detalle de dónde sale,
O.Compra por O.Compra. Cada Account Manager ve solo el suyo y cada jefe de unidad la suma de sus divisiones.
Administración ve todos.
1
Con «Ver como» abres el statement de cualquier persona. Cada persona, al entrar con
su clave, ve únicamente el suyo.
2
«Descargar Excel del mes» baja el libro completo: el resumen del mes y una hoja
por persona.
El libro trae una hoja «Logro por mes». Ahí está el logro de cada vendedor y de cada unidad
de negocio, mes a mes, junto con el estado de las O.Compras de ese mes: cuántas ya cerraron y cuántas siguen
abiertas. Eso es lo que dice si un mes ya se puede reajustar.
Resumen
El mes entero, en una hoja
Este es el orden que funciona. Cada paso deja el terreno listo para el siguiente. La tercera columna
dice en qué pantalla se hace cada cosa.
Qué se hace
Dónde
1
Subir tu reporte de ventas del mes, revisar el resumen de lo que leyó y pulsar «Cargar y promover»
1 · Cargar, pestaña «Reporte de ventas»
2
Subir el mismo archivo para actualizar las O.Compras y pulsar «Aplicar los cambios»
1 · Cargar, pestaña «Registro de O.Compras»
3
Pulsar «re-promover» en el lote del mes: con las O.Compras ya registradas entran las filas que faltaban
2 · Excepciones, tabla de lotes
4
Resolver en bloque las excepciones que retienen documentos, y volver a re-promover
2 · Excepciones
5
Cargar las cuotas del mes (copiarlas del mes anterior, agregar las nuevas con «+ Agregar fila» y revisar)
1 · Cargar, pestaña «Cuotas»
6
Revisar lo que no va a pagar: si falta una O.Compra o una cuota, cargarla y volver
3 · Sin pagar
7
Cargar los ajustes que correspondan, cada uno con su motivo (solo si hace falta)
5 · Ajustes
8
Cancelar o cerrar las O.Compras que ya no van a facturar (solo si hace falta)
Cierre de órdenes
9
Correr el cálculo y revisar el número
4 · Calcular
10
Pasar las guardas, declarar la P3 y cerrar
6 · Cerrar
11
Descargar los statements y el Excel del mes
7 · Statements
Tres cosas que no cambian nunca. Nada se escribe sin mostrarte antes qué va a pasar. Nada se
guarda sin motivo. Y un mes cerrado no se reabre: lo que llega tarde se paga como ajuste en el mes en que se
detecta.
Se navega con las flechas del teclado y con los números de arriba.
Comisiones
